漠河市人民政府2025年1-6月份预算执行情况和2025年市本级预算调整方案（草案）的报告

——2025年7月30日漠河市第二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议上漠河市财政局  樊秀芳   

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，向市人大常委会报告2025年1-6月份预算执行情况及2025年预算调整方案（草案），请予审议。

2025年1月17日在漠河市第二届人民代表大会第五次会议第三次全体会议上批准了《漠河市2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告》，结合1-6月份实际收支情况，我市财政一般公共预算和政府性基金预算收支需做出调整。

一、2025年1-6月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况。2025年1-6月份市本级一般公共预算收入完成23,315万元，比上年同期减收3,180万元,降幅为12%。其中：税收收入完成15,260万元，比上年同期短收4,029万元，降幅为20.9%；非税收入完成8,055万元，比上年同期增收849万元，增幅为11.8%。

（二）一般公共预算支出情况。2025年1-6月份漠河市一般预算支出完成79,138万元，同比增加13,331万元，增幅20.26%。民生支出完成51,846万元，占一般公共预算支出的65.51%。

（三）政府性基金收入情况。2025年1-6月份政府性基金收入完成555万元，比上年同期增收148万元,增幅36.4%。其中：土地出让金收入507万元，同比增收153万元，增幅为43.2%。

（四）政府性基金支出情况。2025年1-6月份政府性基金预算支出完成13,076万元,比上年同期增支13,069万元，增幅186700%,主要原因为2025年民航发展基金支出12,500万元。

（五）国有资本经营预算支出情况。2025年1-6月份漠河市国有资本经营预算支出完成56万元，比上年同期增支8万元，增幅16.67%。

二、财政预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况。一般公共预算收入总计为248,140万元，比二届五次人民代表大会批准的216,592万元增加31,548万元。其中：一般性转移支付收入增加9,931万元（其中争取财力性转移支付3,242万元），专项转移支付增加168万元，新增调入预算稳定调节基金13,157万元，新增地方政府一般债券转贷收入8,292万元。一般公共预算支出总计为248,140万元，比二届五次人民代表大会批准的216,592万元增加31,548万元，均为一般公共预算支出，收支安排平衡。

（二）政府性基金预算调整情况。政府性基金预算收入总计为18,315万元，比二届五次人民代表大会批准的18,312万元增加3万元，其中：上级专项转移支付收入增加3万元。政府性基金预算支出总计18,315万元，收支安排平衡。

（三）本次调整可用资金及重点急需项目安排情况。为确保漠河市政府重点工作及时开展推进，预算执行中，经市委常委会及政府常务会议、市长办公会研究决定，已追加安排重点支出8,907万元。结合漠河市本次预算调整财力情况，可统筹用于安排重点急需项目资金为23,213万元，其中：新增一般性转移支付财力补助821万元，收回年初预算安排项目资金7,723万元，动用预算稳定调节基金13,157万元，清理盘活存量资金1,512万元。

依据各单位上报并经市政府会议研究项目情况，此次预算调整拟追加支出23,213万元，统筹用于我市“三保”及重点急需项目支出，主要包括2025年企业养老保险缺口分担资金3,085万元，航线补贴款1,500万元，漠河市完全中学扩建项目市级匹配资金1,123万元，漠河市房车营地项目1,000万元，火车站候车厅扩能改造800万元等重点项目。

三、地方政府债务情况

2025年新增政府一般债券收入8,292万元，其中：漠河市西林吉镇桥南区供水管网改造项目1,544万元、漠河市集中供热管网改造项目1,496万元、漠河市完全中学扩建项目1,500万元、漠河市西林吉镇建筑垃圾消纳场建设项目1,900万元、农村公路建设项目1,852万元。当年应偿还政府一般债券本息合计791.36万元，均为政府一般债券付息，当年无新增隐性债务。

按照《黑龙江省地方政府债券资金管理暂行办法》的相关规定，预算执行中收回一般债券结余资金169.13万元，分别为：漠河市西林吉污水处理厂修复项目0.61万元、漠河市府库奇治理工程123.78万元、漠河市沿边沿线通信基础设施建设电源配套工程项目41.99万元、漠河市新建市政污水管网工程项目2.75万元，收回结余资金统筹用于安排保障民生及重点急需项目的支出。收回黑龙江大兴安岭地区漠河市西林吉镇河东区易涝区段城市排水防涝设施建设项目结余资金283.91万元，按相关规定做处理。

各位领导，下半年我市财政工作将继续在市委、市政府的正确领导下，在市人大监督下，克服困难，不断努力，加强收入征管，优化支出结构，提高财政保障能力，确保漠河市经济持续快速健康发展。

以上报告，请审议。